*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险概率、风险影响、风险策略等 |
2 | 风险监控 | 风险状态、监控指标、预警阈值、实际数据、运行情况、报警规则等 |
3 | 风险控制措施 | 控制措施名称、控制方式、控制目标、控制负责人、控制周期、检查时间等 |
4 | 风险预防与应对 | 预防措施名称、预防方式、预防效果评估、应急响应计划、应急联系人、应急资源等 |
5 | 风险报告与分析 | 报告类型、报告期间、报告人、报告内容、分析方法、效果评估等 |
6 | 风险跟踪与记录 | 记录编号、风险名称、跟踪人员、跟踪时间、跟踪内容、跟踪结果等 |
7 | 风险审批与发布 | 审批流程、审批人员、审批时间、审批结果、发布范围、发布方式等 |
8 | 风险文档管理 | 文档名称、文档类型、文档版本、文档作者、文档关联风险、文档描述等 |
9 | 风险库管理 | 风险分类、风险编号、完整度评估、风险来源、风险级别、风险评估日期等 |
10 | 风险任务管理 | 任务名称、任务负责人、开始时间、截止时间、任务状态、任务备注等 |
11 | 风险认定与分级 | 认定依据、认定人员、认定时间、风险分级、风险建议、风险监测周期等 |
12 | 风险通知与提醒 | 通知类型、接收对象、通知内容、通知时间、是否已读、回复状态等 |
13 | 风险权限管理 | 角色名称、权限范围、用户名、用户类型、创建时间、修改人员等 |
14 | 风险资产管理 | 资产名称、资产描述、资产类型、资产价值、资产所属部门、存放位置等 |
15 | 风险评估 | 评估类型、评估指标、评估结果、评估时间、评估人员、评估方法等 |
16 | 风险治理与改进 | 治理措施名称、治理方式、治理周期、治理效果评估、改进计划、改进跟进人员等 |
17 | 风险数据分析 | 数据类型、分析指标、分析方法、分析结果、报表生成、数据可视化等 |
18 | 风险培训与培养 | 培训计划、培训对象、培训内容、培训时间、培训地点、培训讲师等 |
19 | 风险沟通与协作 | 沟通对象、沟通方式、沟通内容、沟通时间、沟通结果、协作人员等 |